首先，对于您遇到的情况，建议如下处理方式：

1. 确认购买商品的使用情况：请您先确认之前购买的商品是否已经在本月达到预使用状态。如果已经使用，那么这部分商品应当纳入本月的账务处理。

2. 补充相关单据和发票：由于之前购买的商品未结算且没有开发票或单据，建议您尽快与供应商或销售商联系，补开相关发票和单据。这样有利于您进行后续的账务处理和税务申报。

以下是根据您的需求，将账务处理分为以下几个步骤：

步骤一：梳理未结算商品清单
- 将未结算的商品按照名称、数量、单价、总价等信息进行整理，以便于后续的账务处理。

步骤二：与供应商或销售商沟通
- 尽快与供应商或销售商联系，说明情况，要求补开相关发票和单据。

步骤三：进行账务处理
- 一旦收到补开的发票和单据，按照以下方法进行账务处理：

借：库存商品（或原材料、在途物资等）
贷：应付账款（或应付票据、银行存款等）

步骤四：税务申报
- 按照税法规定，将补充的发票和单据纳入本月的税务申报，确保税务合规。

3. 防范类似问题再次发生：
- 在今后的采购过程中，注意及时与供应商或销售商确认结算和开票事宜，避免类似问题再次发生。

请您根据以上建议，结合实际情况进行账务处理。如果您在处理过程中还有其他疑问，欢迎随时提问。祝您工作顺利！