在做账时，如果银行账户收到法人客户的大额存款（十几到几十万不等），这需要按照正确的会计原则和流程进行记录。以下是详细的操作步骤：

1. 确认存款：首先，需要确认存款的来源和性质，确保资金来源合法，并符合公司业务往来的规定。

- **确认金额**：核对存款金额与相关业务是否一致。
- **确认身份**：确认存款人身份，确保是法人账户而非个人账户。

2. 凭证制作：根据确认的存款信息，制作银行存款凭证。

- **凭证要素**：包括但不限于存款日期、存款金额、存款账户、摘要说明等。
- **附件**：保留银行回单或者电子凭证作为附件。

3. 会计分录：

- **借方**：银行存款（资产类账户）——增加。
- **贷方**：主营业务收入/其他业务收入/预收账款等（根据款项性质）——增加。

4. 财务说明：

- 如果是销售回款，应当记入“主营业务收入”。
- 如果是预收客户款项，应当记入“预收账款”。
- 如果是其他非销售性质的款项，可根据实际情况记入相应的收入科目。

5. 审核与复核：

- 会计凭证制成后，需由财务负责人进行审核，确保凭证无误。
- 审核通过后，进行账务系统的录入和复核，确保数字准确，分录无误。

6. 定期对账：

- 定期与银行对账单进行对账，确保账面记录与银行记录一致。

请注意，上述流程需要根据企业的具体会计政策和实际业务情况做适当调整。在整个过程中，务必确保操作的合规性，避免出现错误或遗漏，以免影响企业财务报告的真实性和完整性。

在回答该问题时，我已经尽量保证信息的准确性和详细性，但实际操作还需结合具体情况进行专业判断。如有进一步疑问，建议咨询专业会计师或财务顾问。希望以上内容能够帮助您解决问题。