尊敬的提问者，您好！

关于您的退货单处理问题，首先我们要确保做账的准确性和合规性。以下是针对您情况的建议：

1. **退货单据处理原则**：
- 根据会计原则，退货应当在退货发生时进行账务处理，即9月份收到退货时应做相应记录。
- 如果后续有补充单据或者更正，应当对原先的账务记录进行修正。

2. **您的具体操作建议**：
- **9月份**：您应当在收到供应商开出的销售退货单时，根据当时所掌握的信息进行账务处理。即便单据不完整，也应先按当时可确认的信息记录这笔退货。
- **11月份**：当供应商补发退货单并附上总金额发票时，您应当对9月份的账务记录进行核实和调整。可以将缺少的信息补全，并确保总金额与发票相符。

3. **具体的账务处理步骤**：
- **9月份**：
- 借记：库存商品（或其他相应科目）
- 贷记：应付账款（或其他相应科目）
- **11月份调整**：
- 如果有新增的退货信息，应当对9月份的记录进行以下调整：
- 借记：应付账款（或其他相应科目）
- 贷记：库存商品（或其他相应科目）
- 确认总金额无误后，再根据实际情况进行总的账务核对。

4. **注意事项**：
- 请确保所有的账务处理都保留有相应的单据支持，以备审计和查验。
- 若有疑问或不确定之处，建议咨询专业的会计人员或审计机构。

总结：

根据以上分析，您不能简单地将退货在11月份做账，而忽略9月份的退货记录。正确的做法是，先按照9月份已知的信息做账，待11月份收到完整信息后再进行必要的调整。希望我的回答对您有所帮助，如果还有其他疑问，请随时提问。祝您工作顺利！