第一题:要查看一下那家新的供货商在不在企业合格供方名单中,如果不在,那就是不合格了,对应条款为7.4.1,采购过程控制;对应内容:组织应根据供方按组织要求提供产品的能力评价和选择供方.
不合格事实:不在事先评价选择的合格的供方中采购(自己适当详细点)
第二题:对应条款:8.2.2b);对应内容审核员的选择和审核实施应确保审核的客观性和公平性.审核员不应自己审自己的工作.
不合格事实:对四车间进行审核时,四车间的技术副主任参与审核,是自己审自己的行为,不能保证审核的公平性.(属一般不合格).
第三题:对应条款:8.2.4;对应内容:组织庆对产品特性进行监视和测量,以验证产品要求得到满足.这种监视和测量应依据所策划的安排(见7.1)在产品实现过程的适当阶段进行.
不符合事实:产品的监视和测量,应按照策划好的相应的检验作业指导书进行,以保证检验的合理正确.而材料段检验员未按指导书要求进行操作.(应该是严重不合格)
第四题:要看一看"设计科长是什么身份"有签字审批权吗?要查下,该文件的更改有记录,有重新评审和修改\重新发放前的审批吗?如果没有,当然是不合格了!对应条款:4.2.3a)b),对应内容(略)
不合格事实:文件的修改要组织评审,要有相关负责人批准,修改要求有权人参与,修改后的批准发布要有审批,上述修改要有完整记录.
第五题:要继续查一下,挑选后的产品进行再次检验了吗,如果没有检验就确认合格,那就是不合格了.对应条款:8.3;对应内容:在不合格品得到纠正后应对其进行验证,以证实符合要求.
不符合事实:对不合格品进行了纠正,进行挑选,但没有进行检验不符合要求.