用友固定资产月末结账
固定资产模版的“月末结账”和总账系统”的“月末结账”是否一个意思?每月底都要操作一次?
cengwomian1回答 · 5897人浏览
最佳答案
banglongla 新兵答主 08-08 TA获得超过4864个赞
出现这种情况
1.你确实没计提折旧
那就到固定资产模块里——处理——计提本月折旧,然后结账
2.你计提过发现固定资产卡片什么的登记有误,想修改,还是在 处理——恢复月末结账前状态。然后修改卡片,然后计提折旧,这是就会出现提示2折旧后对帐套数据进行过修改,折旧已提。怎么处理呢?你就在固定资产模块——设置——选项——折旧信息——编辑——最后一项当(月初~~~~~)前的√去掉确定一下,然后在打上√确定一下,最后在计提本月折旧,结账。别忘了把总账里的错误折旧凭证作废。
1.你确实没计提折旧
那就到固定资产模块里——处理——计提本月折旧,然后结账
2.你计提过发现固定资产卡片什么的登记有误,想修改,还是在 处理——恢复月末结账前状态。然后修改卡片,然后计提折旧,这是就会出现提示2折旧后对帐套数据进行过修改,折旧已提。怎么处理呢?你就在固定资产模块——设置——选项——折旧信息——编辑——最后一项当(月初~~~~~)前的√去掉确定一下,然后在打上√确定一下,最后在计提本月折旧,结账。别忘了把总账里的错误折旧凭证作废。
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