您好！关于您咨询的应收账款少给情况下，对方公司如何进行入账的问题，这里提供一个专业的解答。

首先，应收账款是公司因销售商品或提供服务而产生的未来收款权利。在实际业务中，可能会出现对方公司少付款的情况。在这种情况下，对方公司的会计处理方式通常如下：

1. 确认收入：对方公司在销售商品或提供服务时，已确认了相应的收入，并计提了应收账款。

2. 发现少给：在收到款项时，发现实际收到的金额少于应收账款。

3. 调整入账：
a. 借：银行存款（或其他相应账户）
贷：应收账款
这一步是对实际收到的款项进行入账。

b. 若发现少给，需要将差额补回。此时，会计处理如下：
借：应收账款
贷：其他应收款（或其他相应账户）
这一步是将少收的款项作为其他应收款进行挂账，待后续收回。

4. 后续处理：待差额收回后，再进行以下会计处理：
a. 借：银行存款（或其他相应账户）
贷：其他应收款（或其他相应账户）
b. 同时，调整应收账款余额，确保账面数据准确。

需要注意的是，以上处理方式仅作为一般情况下的建议。具体的会计处理方法可能因公司会计政策和实际业务情况而异。建议您在进行会计处理时，遵循公司内部规定，并在必要时咨询专业会计师。

希望以上解答对您有所帮助，如有其他问题，请随时提问。祝您工作顺利！