无票支出是指企业在进行费用报销或成本核算时，由于某些原因未能获取到正规发票的支出。在这种情况下，应该如何正确做账呢？

1. 核实支出真实性：首先，需要核实该笔无票支出的真实性，确保支出是合理且真实的业务发生。

2. 选择合适的会计科目：对于无票支出，可以选择以下会计科目进行核算：

- 其他应付款：将该笔支出暂时计入其他应付款科目，待后期取得发票时再进行调整。
- 管理费用/销售费用/生产成本：根据支出的性质，选择合适的费用科目进行核算。

3. 填写记账凭证：在记账凭证上，详细填写支出项目、金额、发生时间等信息，并在摘要栏注明“无票支出”。

4. 附件说明：在提交财务报表时，需对无票支出进行附件说明，包括支出项目、金额、未取得发票的原因等。

5. 后期调整：一旦取得发票，应及时进行会计调整，将之前计入其他应付款的支出调整至相应的费用或成本科目。

6. 注意税务风险：长期大量的无票支出可能会引起税务部门的关注，企业应尽量减少无票支出，确保合规性。

总结：无票支出在会计处理上需要谨慎对待，确保支出真实、合规。通过以上方法，可以在遵循财务规范的前提下，正确处理无票支出的账务问题。

希望以上回答对您有所帮助，如有其他疑问，请随时提问。祝您工作顺利！