1. 项目基本信息:包括项目名称、审计对象、审计时间、审计地点等基本信息。
2. 审计目的和范围:明确审计的目的和范围,包括审计的重点、关注的问题、审计的方法和技术等。
3. 审计标准和依据:列出审计所依据的法律法规、规章制度、内部控制标准、财务报告准则等。
4. 审计方法和程序:描述审计的具体方法和程序,包括数据采集、分析和评价、风险评估、内部控制评价、财务报告审查等。
5. 审计人员和分工:列出参与审计的人员名单和各自的职责分工。
6. 审计发现和结论:列出审计过程中发现的问题和结论,包括内部控制缺陷、财务报告不实、违反法律法规等。
7. 审计建议和建议执行情况:针对审计发现的问题提出具体的建议,并记录建议的执行情况。
8. 审计报告和附件:列出审计报告和相关附件的名称和编号。
审计项目审定表应该清晰明了,具体详细,以便审计工作能够有条不紊地进行。
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