2019年3月，某审计组对某公司2019年度财务收支进行审计。有关情况和资料如下1审计人员对货币资金业务内部控制进行测试时，发现如下情况1收付业务办理后，出纳员甲在原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记。2为方便款项的及时支付，支票和印章由会计人员乙统一保管。35万元以下的付款业务，
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A出纳员甲办理完收付业务后在原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记B支票和印章由会计人员乙统一保管C会计人员乙直接办理5万元以下付款业务D会计主管丁定期编制银行存款余额调节表
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出纳员应在办理收付业务后盖章，支票和印章应由不同人员分开保管，小于5万元的付款也应建立严格的审核流程。
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